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老師我想問下，我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在普票是1%的稅率。專票出現(xiàn)這個是不是也是1%的稅率
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你好 是的 專票小規(guī)模3-5月期間也是按1%開票的
2020 03/17 15:27
84785033 
2020 03/17 15:54
老師，我們是小規(guī)模是不是開發(fā)票超過30萬就會計提附加稅
meizi老師 
2020 03/17 15:55
你好 是的 超過了就要繳納附加稅的
84785033
2020 03/17 17:13
超過之后計提附加稅分錄是怎么寫的啊
meizi老師
2020 03/17 17:15
你好 借稅金及附加貸應交稅費-應交城建稅等
84785033
2020 03/18 14:26
老師你看下稅務局開的完稅證明，我這樣寫分錄對不對。
meizi老師
2020 03/18 14:30
你好 是的 。 你附加稅的明細是其他應交款 嗎 不是應交稅費-應交城建稅 應交稅費-應交教育費附加 應交稅費-地方教育費附加嗎
84785033
2020 03/18 14:35
可能我搞錯啦，我改一下。老師，就是開的專票，跟完稅證明，可以分開兩個憑證寫不，
meizi老師
2020 03/18 14:36
你好 可以的 你可以寫兩個憑證的 。 一個計提和一個繳納
84785033
2020 03/18 14:41
開稅票的時候分錄，
后面是繳納計提。你看下這樣對不，
meizi老師
2020 03/18 14:42
嗯 是的分錄對的哈 。這樣就對了
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