00:10:00
問題已解決
1月份補(bǔ)交去年的印花稅，一月份扣稅入賬 .這個(gè)在2019匯算清繳需要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？怎么填寫？ 另外有一筆申報(bào)退稅在去年12月份前收到發(fā)票 已經(jīng)勾選退稅 但一直退稅沒有批復(fù)下來 ，當(dāng)時(shí)記借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 沒有作處理 現(xiàn)在一月份退稅下來了 去年申報(bào)還掛在應(yīng)交稅費(fèi)及附加里 這個(gè)在匯算清繳需要調(diào)整嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，印花稅需要填寫的，直接寫到稅金及附加
2020 03/15 08:09
暖暖老師 
2020 03/15 08:10
后邊這個(gè)不需要，因?yàn)闆]有實(shí)際收到
84784956 
2020 03/15 08:35
你說直接填寫到所得稅年度申報(bào)表A類里面嗎？ 那滯納金要一起填進(jìn)去嗎？一共才54.6元
84784956
2020 03/15 08:38
A100000里面還是填A(yù)105000里
84784956
2020 03/15 08:41
那去年已經(jīng)12月份季月報(bào)表和申報(bào)年報(bào)表需要修改嗎？
暖暖老師
2020 03/15 11:22
填寫到A表里這個(gè)
84784956
2020 03/15 14:09
那去年報(bào)的年報(bào)利潤(rùn)表里要修改嗎？
暖暖老師
2020 03/15 14:24
這個(gè)就不需要修改了
84784956
2020 03/15 14:54
滯納金要填一起嗎?51.3 還有3.1滯納金
84784956
2020 03/15 14:54
還是只填51.3
暖暖老師
2020 03/15 15:02
只填寫51.3就可以的
84784956
2020 03/15 15:31
謝謝老師
暖暖老師
2020 03/15 15:49
不客氣，麻煩給予五星好評(píng)
84784956
2020 03/15 20:08
再問一下 19年的時(shí)候購(gòu)買類似于阿里巴巴平臺(tái)軟件使用期限為一年 當(dāng)時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用 但是沒有做攤銷 這個(gè)匯算清繳需要調(diào)整嗎？這種算無形資產(chǎn)嗎？
暖暖老師
2020 03/15 20:19
你好，直接計(jì)入費(fèi)用就無需再攤銷處理了
84784956
2020 03/15 20:30
好謝謝老師
暖暖老師
2020 03/15 20:34
不客氣麻煩給予五星好評(píng)
84784956
2020 03/15 21:37
前面問印花稅交滯納金 在匯算清繳表格中要填寫嗎？
84784956
2020 03/15 21:39
第二十欄
暖暖老師
2020 03/15 21:43
需要在第20行填寫的
84784956
2020 03/15 21:54
那張表企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)(A100000)二營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下面營(yíng)業(yè)外支出是不是也要把滯納金填寫在里面?還是只需要填納稅調(diào)整那張表第二十行呢？
暖暖老師
2020 03/16 06:17
只填寫那個(gè)20就可以了
84784956
2020 03/16 06:43
謝謝老師
暖暖老師
2020 03/16 07:08
不客氣，周一工作開心愉快
閱讀 2155
描述你的問題，直接向老師提問
235
意見反饋
