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問(wèn)題已解決
老師，建筑的包工包料的，給可以開(kāi)一部分銷(xiāo)售材料出去，剩下的材料并著開(kāi)工程服務(wù)
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這樣不行 包工包料是開(kāi)建筑服務(wù)的好票 稅率 9%
2020 03/13 11:23
84784953 
2020 03/13 11:33
我們材料占比大，是消防安裝工程
玲老師 
2020 03/13 11:36
包工包料，建筑業(yè)就是開(kāi)建筑服務(wù)的發(fā)票稅率9%，
玲老師
2020 03/13 11:36
為你合同分開(kāi)簽銷(xiāo)售材料和安裝
玲老師
2020 03/13 11:37
除非你合同分開(kāi)簽簽銷(xiāo)售材料和安裝的合同
84784953
2020 03/13 13:38
如果沒(méi)有分開(kāi)簽訂呢
玲老師
2020 03/13 13:40
沒(méi)分開(kāi)就是開(kāi)建筑服務(wù)的發(fā)票稅率9%
84784953
2020 03/13 14:04
稅局說(shuō)是我們包工包料，材料占比大，沒(méi)分開(kāi)按照13%的稅率從高計(jì)證，13%是全部開(kāi)材料費(fèi)發(fā)票嗎
84784953
2020 03/13 14:05
這種的話重新簽訂合同，那購(gòu)入的計(jì)入工程成本，購(gòu)入和銷(xiāo)售出的材料費(fèi)發(fā)票對(duì)不起來(lái)了呢
玲老師
2020 03/13 14:14
那你實(shí)際情況是包工包料的安裝工程，那就是按建筑服務(wù)，你合同擺到那，稅務(wù)局說(shuō)你材料多?
84784953
2020 03/13 14:20
我把合同拿給專管員，專管員說(shuō)的，我看稅法上也有規(guī)定消防安裝工程屬于混合銷(xiāo)售
玲老師
2020 03/13 14:28
那你就重簽訂合同 可以開(kāi)材料的安裝 的發(fā)票
84784953
2020 03/13 14:49
重新簽訂合同，開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票計(jì)入工程施工，開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票＞銷(xiāo)售開(kāi)出去發(fā)票，而倉(cāng)庫(kù)里又沒(méi)這些材料呢
84784953
2020 03/13 14:50
這些發(fā)票去年已經(jīng)開(kāi)出去一部分銷(xiāo)售材料了，采購(gòu)進(jìn)來(lái)的材料計(jì)入工程施工，用于項(xiàng)目，而沒(méi)開(kāi)銷(xiāo)售材料出去
玲老師
2020 03/13 15:16
我個(gè)人覺(jué)得你這個(gè)應(yīng)該是按照建筑合同開(kāi)建筑服務(wù)的發(fā)票
玲老師
2020 03/13 15:16
因?yàn)楝F(xiàn)在你專管員說(shuō)讓你分開(kāi)開(kāi)，那你就得分開(kāi)簽合同
玲老師
2020 03/13 15:17
你要按照銷(xiāo)售材料，那你就是，每次銷(xiāo)售時(shí)出庫(kù)開(kāi)發(fā)票
84784953
2020 03/13 15:25
那合同是之前的了，之前采購(gòu)的材料沒(méi)開(kāi)銷(xiāo)售材料出去，而是計(jì)入工程施工成本，這種怎么處理呢，老師
玲老師
2020 03/13 15:27
這情況你就得改前面的帳了，把銷(xiāo)售材料確認(rèn)收入
84784953
2020 03/13 16:19
那采購(gòu)進(jìn)來(lái)的材料沒(méi)開(kāi)銷(xiāo)售出去呢，是去年的，用于項(xiàng)目了，已經(jīng)
玲老師
2020 03/13 17:04
用于項(xiàng)目了就相當(dāng)于銷(xiāo)售了，因?yàn)槟悻F(xiàn)在是按銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理了，
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