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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，20年做19年度匯算清繳，2019年12月的發(fā)票沒有計(jì)提，在20年報(bào)銷，那這部分費(fèi)用可以在19年度匯算清繳扣除嗎，那如果19年報(bào)銷的費(fèi)用還含包含了18年的呢，這部分是要怎么調(diào)整
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您好，可以的，應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整科目，匯算清繳的時(shí)候在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的跨年度項(xiàng)目調(diào)整欄次體現(xiàn)
2020 03/12 20:59
84784962 
2020 03/12 21:14
那如果不通過以前年度損益調(diào)整，我19年按19年的費(fèi)用總額扣除，20年報(bào)銷的19年費(fèi)用可以在做20年的匯算清繳時(shí)扣除不
文老師 
2020 03/12 21:48
金額不大的話，影響不大，金額大的話，有故意調(diào)節(jié)利潤(rùn)的風(fēng)險(xiǎn)
84784962
2020 03/12 22:14
老師，那我申報(bào)的時(shí)候是直接在報(bào)表里面調(diào)就可以了嗎，還需不需要做賬務(wù)處理呢？
文老師
2020 03/12 22:26
調(diào)整的話，您在2020年就做以前年度損益調(diào)整科目
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