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老師,我公司銷售收入這個月為負數(shù),因為退貨做了沖紅,導致收入為負數(shù),怎么交印花稅和水利建設(shè)基金

84784953| 提問時間:2020 03/10 15:57
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,是按紅沖前的收入額來計算的。
2020 03/10 16:00
84784953
2020 03/10 16:02
就是也要交稅的,然后銷售收入是按照正常的2月份收入,去掉紅沖的是嗎,那申報的時候計提依據(jù)和實際銷售收入不就對不上了
立紅老師
2020 03/10 16:13
你好,是的,因為紅沖的部分是不退稅的,是不一樣的
84784953
2020 03/10 16:22
老師,還是不明白,上月我已經(jīng)根據(jù)合同交了印花稅,這個月退貨了,票也紅沖了,收入為負數(shù),我還用交稅嗎
立紅老師
2020 03/10 16:27
你好,就是上月我們交的上月收入的印花稅,退貨之后這個稅是不給退的,這個月我們有銷售還是需要交印花稅
84784953
2020 03/10 16:28
也就是剔除紅票剩余的是嗎
立紅老師
2020 03/10 16:30
你好,是的,是這樣的。
84784953
2020 03/10 16:31
那水里建設(shè)基金也是嗎,根據(jù)剔除紅票金額來交
立紅老師
2020 03/10 16:37
你好,水利基金是按相抵后的差額交稅,如果相抵后是負數(shù),是不交的
84784953
2020 03/10 16:51
就是正常開票金額減去沖紅發(fā)票金額是嗎
立紅老師
2020 03/10 16:54
你好,是的,是這樣的
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