問(wèn)題已解決

小額貸款公司，按權(quán)責(zé)發(fā)生制，每月貸款的客戶(hù)，需要收回的利息必須先計(jì)提嗎？ 假如這個(gè)月有10筆利息收入，當(dāng)月收到了8筆，就不計(jì)提，直接確認(rèn)收入，沒(méi)收到的2筆就計(jì)提，這樣可以嗎？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/01 21:41
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，都先做利息計(jì)提，當(dāng)月收到?jīng)_應(yīng)收利息
2020 03/01 21:48
84785031
2020 03/01 22:10
那確認(rèn)增值稅，是在計(jì)提的時(shí)候確認(rèn)還是實(shí)際收到利息的時(shí)候確認(rèn)
小惑老師
2020 03/01 22:25
在計(jì)提的時(shí)候就已經(jīng)發(fā)生納稅義務(wù)了，需要繳納增值稅
84785031
2020 03/02 07:39
那這筆計(jì)提的利息款一直收不回呢
小惑老師
2020 03/02 07:56
如果一直收回不了就確認(rèn)壞賬處理
84785031
2020 03/02 09:15
那增值稅還是交的了，不能退
小惑老師
2020 03/02 09:16
增值稅作為負(fù)數(shù)抵減以后的利息收入
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