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計算增值稅時，上期留底稅額是什么
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之前沒有抵扣完的進(jìn)項稅額，多的進(jìn)項稅額
2020 02/29 13:21
84784958 
2020 02/29 13:26
也就是說這個月進(jìn)項大于銷項，多的那部分等到下個月會自動抵扣是嘛，
maize老師 
2020 02/29 13:28
是的，不過這個是需要申報進(jìn)去，后面才會自動生成留底稅額
84784958
2020 02/29 13:37
怎么申報，不是認(rèn)證進(jìn)項稅就可以嗎
maize老師
2020 02/29 13:40
認(rèn)證是需要填寫附表2中本期認(rèn)證本期申報抵扣這個才會形成留底
84784958
2020 02/29 13:49
那本期認(rèn)證金額就是填寫進(jìn)項大于銷項的那個進(jìn)項嗎
maize老師
2020 02/29 13:50
不是，只填寫你那個認(rèn)證稅額，你認(rèn)證多少就填寫多少，
maize老師
2020 02/29 13:50
你之前認(rèn)證發(fā)票多少填寫多少，不能少填寫哈，少填寫后面沒有填寫是不能抵扣，
84784958
2020 02/29 13:52
填寫之后，下個月可以自動抵扣是吧
maize老師
2020 02/29 14:00
是的，你填寫之后下期會自動抵扣
84784958
2020 02/29 14:05
那進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出也要在報稅里填寫?里面有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這一項嗎
maize老師
2020 02/29 14:07
是的，有的，你看下附表2下面有
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