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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，期末結(jié)賬時(shí)提示本年利潤(rùn)科目尚有余額，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？ 公司現(xiàn)已經(jīng)暫停營(yíng)運(yùn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，年末應(yīng)將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2020 02/27 11:17
84784973 
2020 02/27 11:20
老師，我已做了憑證借利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn) 貸 本年利潤(rùn) 是做的不對(duì)么？
立紅老師 
2020 02/27 11:22
你好，您上年本年利潤(rùn)是哪方的余額？
84784973
2020 02/27 11:24
老師，我已經(jīng)截圖，麻煩老師指點(diǎn)一下
84784973
2020 02/27 11:29
老師，12月份結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的時(shí)候自動(dòng)生成一張憑證 本年利潤(rùn)在借方
立紅老師
2020 02/27 11:33
你好，從上面憑證上看，本年利潤(rùn)余額在借方，然后從貸主轉(zhuǎn)入了利潤(rùn)分配，應(yīng)是正確的。您結(jié)的是1月份的賬么，如果1月份有業(yè)務(wù)活動(dòng)，本年利潤(rùn) 就是有余額的
84784973
2020 02/27 11:37
老師，我一月份的憑證還沒(méi)做，右下角日期顯示的是2019年12期，現(xiàn)在需要做期末結(jié)賬才能讓日期自動(dòng)生成2020年1期對(duì)吧，那我剛才的期末結(jié)賬截圖顯示有余額有問(wèn)題嗎？還有截圖給您的憑證有問(wèn)題嗎？
立紅老師
2020 02/27 11:40
你好，憑證沒(méi)有問(wèn)題 。您看下科目余額表，看本年利潤(rùn)還有余額么？
84784973
2020 02/27 11:45
嗯嗯，老師，我截圖了，幫我看看呢？
立紅老師
2020 02/27 11:47
你好，科目余額表是本年利潤(rùn) 確實(shí)是有數(shù)的，這個(gè)數(shù)是年初的余額，是上年末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)么？
84784973
2020 02/27 13:40
老師指的上年末是2019？如果是指2018就不存在了，公司是2019一月才成立的
立紅老師
2020 02/27 13:47
你好，是指18年，如果是19年成立的，那么本年利潤(rùn) 的期初數(shù)是哪里來(lái)的，19年的期初應(yīng)是18年年末數(shù)
84784973
2020 02/27 14:08
老師，我也不清楚是怎么來(lái)的，這是2019年一月的科目余額表，麻煩老師幫我看看呢？
立紅老師
2020 02/27 14:21
你好，是期末結(jié)轉(zhuǎn)的那張憑證的數(shù)不對(duì)，年末應(yīng)是按全年累計(jì)數(shù)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配，系統(tǒng)自動(dòng)只結(jié)轉(zhuǎn)了12月份的發(fā)生額，1-11月的本年利潤(rùn)數(shù)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，就是說(shuō)正確的應(yīng)是轉(zhuǎn)出1934941.01，
84784973
2020 02/27 14:23
嗯額，老師，這個(gè)數(shù)據(jù)是看哪里的呀？這個(gè)轉(zhuǎn)出具體憑證分錄應(yīng)該怎么做呢？
立紅老師
2020 02/27 14:24
你好，看12月末本年利潤(rùn)的借方累計(jì)數(shù)
按差額再做一筆
借：利潤(rùn)分配
貸：本年利潤(rùn)
84784973
2020 02/27 18:46
嗯額，老師，按差額再做一筆，是不是要反結(jié)賬后才能修改呢？
這樣補(bǔ)做后本年利潤(rùn)就不會(huì)有余額了吧？
立紅老師
2020 02/27 18:47
你好，是的，是這樣的。
84784973
2020 02/27 18:53
老師，我是按差額再做一筆還是直接把最后一張憑證修改成累計(jì)金額呢？
老師，根據(jù)我的截圖，所做憑證的本年利潤(rùn)在貸方對(duì)不對(duì)呢？我有點(diǎn)懵……
立紅老師
2020 02/27 19:00
你好，可以將原來(lái)系統(tǒng)做的 那張憑證紅沖
然后按累計(jì)額，就是1934941.01這個(gè)數(shù)，做
借：利潤(rùn)分配
貸：本年利潤(rùn)
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