問(wèn)題已解決

金蝶年度結(jié)賬了，還可以反結(jié)賬嗎？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/27 08:44
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是金蝶哪個(gè)版本的，一般都是可以反結(jié)賬的
2020 02/27 08:45
84784962
2020 02/27 08:46
金蝶kis標(biāo)準(zhǔn)版
辜老師
2020 02/27 08:47
可以的，可以反結(jié)賬的
84784962
2020 02/27 08:49
怎么操作?。课尹c(diǎn)了“期末結(jié)轉(zhuǎn)”里面的“期末反結(jié)賬”顯示不能反結(jié)賬哦
辜老師
2020 02/27 08:51
就是點(diǎn)這里的啊，他提示什么錯(cuò)誤
84784962
2020 02/27 08:55
提示:年初時(shí)不能執(zhí)行反結(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)使用上年年末時(shí)備份的賬套數(shù)據(jù)
辜老師
2020 02/27 08:56
你現(xiàn)在是反結(jié)19年12月的帳撒
84784962
2020 02/27 08:56
但是我一月份的賬已經(jīng)做好了，而且工作量很大的，，，重新做的話好麻煩。
辜老師
2020 02/27 08:58
你要到19年去，才能進(jìn)行反結(jié)賬的
84784962
2020 02/27 08:58
對(duì)啊，我發(fā)現(xiàn)12月有一筆預(yù)收賬款做成銀行存款了。銀行期初不對(duì)
辜老師
2020 02/27 08:59
你這個(gè)可以進(jìn)行調(diào)整的，你現(xiàn)在1月進(jìn)行調(diào)整就可以，
84784962
2020 02/27 09:00
怎樣調(diào)整？
辜老師
2020 02/27 09:04
你當(dāng)時(shí)是怎么做憑證的
84784962
2020 02/27 09:23
謝謝老師！問(wèn)題已經(jīng)解決。我把2019備份的賬套改好，重新結(jié)賬。新的賬套里再“引入憑證”把1月的憑證引入。
辜老師
2020 02/27 09:24
是的，這樣是可以的
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