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老師，重點稅源申報數(shù)據(jù)如果錯誤會怎樣嗎
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你好，重點稅源數(shù)據(jù)只是稅務(wù)局的一個參考，嚴謹性和申報表沒有可比性，而且涉及的數(shù)據(jù)面非常廣，有些差也是很正常的，只要不是差異特別大就好。
2020 02/26 11:44
84784985 
2020 02/26 11:48
我這個月的資產(chǎn)負債表不平衡，負債和科目余額表的是一致的，資產(chǎn)檢查了也覺得沒問題，所有者權(quán)益不對，要怎么查，主要是19年還沒結(jié)賬，起初數(shù)據(jù)是從19年期末搬過來的，發(fā)生額是從2020.1導(dǎo)出來的
宇飛老師 
2020 02/26 11:49
資產(chǎn)和負債都沒問題的話所有者權(quán)益就直接相減下吧，差異不大就沒問題。
84784985
2020 02/26 11:50
差異挺大
84784985
2020 02/26 11:51
未分配利潤不是應(yīng)該是我本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)來的嗎？那我本年利潤是不是取2020年1月的數(shù)據(jù)就可以
宇飛老師
2020 02/26 11:54
不對啊，未分配利潤等于上年期末的未分配利潤加上本年度1月的利潤數(shù)據(jù)。
84784985
2020 02/26 11:56
是的，我的意思是本年利潤在2020年1月產(chǎn)生的直接結(jié)轉(zhuǎn)到為分配就是2020.1的累計虧損
宇飛老師
2020 02/26 12:26
那還是有差嗎？就倒算下吧，畢竟你資產(chǎn)負債都是對的。
84784985
2020 02/26 12:36
但是我們1月不可能產(chǎn)生那么多利潤的，
宇飛老師
2020 02/26 12:40
那你1月份的時候怎么填的去年12月的重點稅源報表，在那個基礎(chǔ)上進行調(diào)整。
宇飛老師
2020 02/26 12:40
你不是還沒結(jié)帳嗎
84784985
2020 02/26 12:41
1月的重點稅源還沒報，利潤總額現(xiàn)在資產(chǎn)負債表不平衡不知道怎么報
宇飛老師
2020 02/26 12:43
按理說資產(chǎn)負債表無論你是否結(jié)賬都應(yīng)是平的，你報表估計是自動生成的，有么有哪些數(shù)據(jù)沒有取到
84784985
2020 02/26 12:44
報表是自己填的，按照科目匯總數(shù)據(jù)，是不是帳有做錯？
宇飛老師
2020 02/26 12:45
賬做錯了報表也能平的。
84784985
2020 02/26 12:47
對，我也是這么想，那怎么知道我報表到底存在哪？為什么所有者權(quán)益就是不對
宇飛老師
2020 02/26 12:49
那你11月的報表是對的嗎，在11月的基礎(chǔ)上核實下12月的發(fā)生額，資產(chǎn)的發(fā)生額-負債發(fā)生額=所有者權(quán)益變動額
84784985
2020 02/26 12:50
12月的時候報表還能平的
宇飛老師
2020 02/26 12:50
有沒有可能11月的非分配利潤沒有過到12月來，一般所有者權(quán)益錯就是這邊了，其他的所有者科目應(yīng)該不會錯。
84784985
2020 02/26 12:53
我現(xiàn)在是2020.1的資產(chǎn)表不平，12月的可以平，12月的未分配利潤已經(jīng)轉(zhuǎn)到2020.1初了，除了2020年的本年利潤是我自己根據(jù)損益類發(fā)生額計算出來再轉(zhuǎn)到為分配利潤的
宇飛老師
2020 02/26 12:55
能不能過來過來下，12月的資產(chǎn)負責(zé)表還有1月的資產(chǎn)負債表、利潤表
宇飛老師
2020 02/26 12:55
發(fā)過來看下，說不清楚
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