問題已解決

我是餐飲業(yè),一月份專票銷售額364811.30 ,稅額21888.70 普票銷售額497051.78 稅額29823.22 這個月進項認證了15份,金額52207.63 稅額3308.96 而專票無法收回,所以,只有普票部分享受免稅增值稅了,進項部分還要在專票和普票之間分配嗎,怎么分?不知道納稅申報表減免稅部分怎么填了,請教老師

84785008| 提問時間:2020 02/26 11:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
進項對應的專票部分可以抵扣的,你算一下對應的進項一共多少,然后算下專票和普票的比例,按照這個比例來抵扣就可以了
2020 02/26 11:29
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