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請問暫估的成本估高了怎么做賬
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不是說還有沒有回來嗎，你暫估1000回來發(fā)票數(shù)量那個也是1000嗎？單價(jià)高了？？
2020 02/26 10:14
84785046 
2020 02/26 10:18
我看了一下，我之前賣了468件，沒有發(fā)票進(jìn)來，暫估了22萬，后來進(jìn)來發(fā)票有536件，總共價(jià)格是18萬，這個怎么做分錄，商貿(mào)的賬
maize老師 
2020 02/26 10:21
那這個沖掉之前的，借庫存商品 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)，之后重新做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款，之前暫估那個結(jié)轉(zhuǎn)成本吧，？？
84785046
2020 02/26 10:25
對，暫估的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
maize老師
2020 02/26 10:26
那這個做借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整沖掉之前暫估多結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785046
2020 02/26 10:31
以前年度損益調(diào)整需要再轉(zhuǎn)利潤分配嗎
maize老師
2020 02/26 10:33
需要，借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤
84785046
2020 02/26 10:40
請問一下，一般到年底了有時候會設(shè)置預(yù)提費(fèi)用這項(xiàng)，不確定發(fā)票會不會有，等到下個月發(fā)票來了再做掉，這種的是不是到年報(bào)的時候就要調(diào)賬，而另外一種暫估的是不是就只是納稅調(diào)增就行了
maize老師
2020 02/26 10:42
不設(shè)置，這個科目取消了，你這個有發(fā)生費(fèi)用可以做借xx 費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款這么做
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