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實(shí)務(wù)
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12月的發(fā)票在1月開(kāi)了紅字發(fā)票 怎么做賬
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你這個(gè)還開(kāi)藍(lán)字發(fā)票嗎，這個(gè)是啥情況
2020 02/21 15:19
84784978 
2020 02/21 15:19
不用開(kāi)藍(lán)字 是開(kāi)錯(cuò)忘記作廢了 12月份已經(jīng)入賬了的
maize老師 
2020 02/21 15:22
這個(gè)你之前是做收入 ？這個(gè)我的看法是反結(jié)賬修改之前12月這個(gè)收入不做這個(gè)收入，你這個(gè)掛往來(lái)下面吧，12月做借應(yīng)收 貸預(yù)收賬，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，1月開(kāi)了紅字做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸預(yù)收 負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
84784978
2020 02/21 15:29
我12月做收入了 有什么影響 是所得稅這塊多交是么 那下一年不是少交？有影響嗎
maize老師
2020 02/21 15:33
是的，你這個(gè)多交了，但是你這個(gè)不是所得稅收入 我的看法是調(diào)下之前比較好，我看學(xué)員反饋是年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表 和季報(bào)是可以不一樣，那這樣就不用去更正之前了，但是最好是更正下之前的收入，要是你做2020年原則是做借以前年度損益調(diào)整 貸 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，應(yīng)收賬款，
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