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問題已解決
老師，我們是物業(yè)公司，有兩個小區(qū)，在做內(nèi)賬的時候，2019年度，1小區(qū)未分配利潤200萬，2小區(qū)未分配利潤150萬。1小區(qū)有股東借款（其他應收款）260萬，現(xiàn)在我們直接分紅沖借款，大老板已經(jīng)簽字不允許更改。導致現(xiàn)在1小區(qū)利潤不夠沖借款。 現(xiàn)在我想把1小區(qū)的60萬借款拿到2小區(qū)，因為大老板只看合計兩個小區(qū)利潤。讓2小區(qū)利潤分紅沖借款。但是這個賬應該怎么做？現(xiàn)在做了，以后年度該怎么解決這個問題？
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您好，你這一小區(qū)或二小區(qū)只是兩個不同的項目是吧，實際的總的利潤還是物業(yè)公司的是吧
2020 02/20 21:47
84784986 
2020 02/20 21:51
不是，分別計算的。實際上這是弄錯了。但是現(xiàn)在不能讓老板重新簽字，所以，想了個這樣的法子。
84784986
2020 02/20 21:53
每個小區(qū)都單獨核算的?，F(xiàn)在就是在想補救方法
文老師 
2020 02/20 22:28
那就是2小區(qū)借款給1小區(qū)，就是1小區(qū)欠2小區(qū)的款項
84784986
2020 02/21 08:29
2小區(qū)的賬是：
其他應收款是剛才從1小區(qū)移過來的
借，其他應收款/股東借款
貸，其他應付款/1小區(qū)
接著做：
借，分紅沖借款
貸，其他應收款/股東借款
。
我們不發(fā)生金錢往來，只是為了用利潤還260萬。您看我這個賬是不是應該這樣做？
文老師
2020 02/21 10:44
您這樣做也是可以的，內(nèi)帳只要能按實際的業(yè)務核算清楚就可以
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