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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，老板剛拿回一批口罩，無票，讓我們管理，由內(nèi)部單位領(lǐng)用，我們和內(nèi)部單位做往來結(jié)算，我這樣的算法對嗎，謝謝
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你的所得稅到不了25%的吧
2020 02/20 09:53
84785034 
2020 02/20 10:01
其他的思路對嗎，我假設(shè)是有利潤的前提下，按25%的所得稅率，麻煩老師解釋一下
郭老師 
2020 02/20 10:03
小型微利利潤100以內(nèi)的按5%
你就這個(gè)算法是銷售出去的
不是單位領(lǐng)用了
84785034
2020 02/20 10:13
我們是一般納稅人企業(yè)，不是小微，這些口罩是我們買回來，但不是我們自己用，是給其他單位，他們會給錢我們，我們再入其他應(yīng)收款，按收入繳稅。
10000元成本的口罩回來，我們沒有發(fā)票，在做企業(yè)匯算清繳時(shí)，這筆費(fèi)用是要調(diào)增，在有利潤的情況下，就相當(dāng)于我多了10000元利潤，按25%不就是2500嗎，還有增值稅思路對嗎
郭老師
2020 02/20 10:14
增值稅附加稅的對
所得稅你多做了，小型微利企業(yè)100萬以內(nèi)的，5%
這個(gè)是優(yōu)惠政策
2019 13可以看下這個(gè)文件
84785034
2020 02/20 10:52
老師，您的意思是我沒考慮到這個(gè)優(yōu)惠政策，稅率算高了對嗎，如果我們企業(yè)利潤在200萬左右，稅率就是10%，按這個(gè)思路套進(jìn)去，是對的吧
郭老師
2020 02/20 10:53
你好，是的，
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