問(wèn)題已解決

我這是一家事業(yè)單位，年底庫(kù)存是20多萬(wàn)，年初我要調(diào)帳，因?yàn)樗麄儽P(pán)點(diǎn)是30多萬(wàn)。我年初調(diào)賬的分錄是什么？我應(yīng)該把盤(pán)庫(kù)的那張單子附在憑證后面嗎？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/17 15:40
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那你沒(méi)有查清為啥會(huì)導(dǎo)致這么大金額的差異嗎
2020 02/17 16:31
84785009
2020 02/17 18:28
他12月31號(hào)才把庫(kù)房盤(pán)出來(lái)，那時(shí)候賬已經(jīng)結(jié)了，10號(hào)就結(jié)賬啦。
84785009
2020 02/17 18:28
所以我現(xiàn)在問(wèn)年初調(diào)賬怎么調(diào)？
馬老師
2020 02/17 19:32
調(diào)賬是要在本月或者下月調(diào)賬都可以 調(diào)賬的時(shí)候還是要把差異原因找出來(lái)才調(diào)賬
84785009
2020 02/18 10:21
那差異原因找不出來(lái)就不能調(diào)帳是吧？
馬老師
2020 02/18 10:54
在批準(zhǔn)前計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益科目，經(jīng)批準(zhǔn)后存貨盤(pán)盈經(jīng)批準(zhǔn)后沖減管理費(fèi)用。
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