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問(wèn)題已解決
待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)之后，不需要再做一步轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎具體分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，怎么做賬轉(zhuǎn)出
2020 02/15 20:53
84785042 
2020 02/15 21:00
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)呢，如何處理？
84785042
2020 02/15 21:02
當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)不抵扣是先做到應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎，等到有銷售了怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
84785042
2020 02/15 21:24
當(dāng)進(jìn)項(xiàng)多的時(shí)候是不是先放進(jìn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目，增值稅的稅負(fù)需要每個(gè)月控制好，還是到年底一起調(diào)整呢
bamboo老師 
2020 02/15 20:50
您好
待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)之后，需要再做一步轉(zhuǎn)出未交增值稅
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)?
bamboo老師
2020 02/15 20:56
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
bamboo老師
2020 02/15 21:00
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
bamboo老師
2020 02/15 21:02
當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)不抵扣 直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目就好了
bamboo老師
2020 02/15 21:31
稅負(fù)率是按年的 只要年度控制好就行
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