00:10:00
問題已解決
現(xiàn)在規(guī)定17年以后專票也可以進(jìn)行抵扣。比如有1張17年發(fā)票未認(rèn)證未抵扣，20年3月1日之后可以拿來認(rèn)證，這個認(rèn)證完，滯留票還會存在嗎？17年專票是否可以在3月份入賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不會了，17年你不含稅沒有做賬上嗎，？
2020 02/12 17:38
84784998 
2020 02/12 17:39
沒有，快遞郵寄過來沒注意，后面才發(fā)現(xiàn)
84784998
2020 02/12 17:41
是支付一筆服務(wù)費發(fā)票，這個可以在當(dāng)月入賬嗎
maize老師 
2020 02/12 17:45
這個你做也只能做借以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項稅額 貸其他應(yīng)付款，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784998
2020 02/12 17:51
這樣的話，只需要在今年3月份里面這樣做賬，不用再去調(diào)整以前的賬本了吧，如果要去調(diào)的話，國家的這個規(guī)定，不是導(dǎo)致好多企業(yè)紛紛要去調(diào)？
maize老師
2020 02/12 17:53
調(diào)之前，那這個我看學(xué)員反饋，和之前同行說的你要調(diào)之前匯算清繳表，稅局回復(fù)查賬
84784998
2020 02/12 17:56
哦哦，如果那樣的話，那出這個規(guī)定好像沒啥意義吧，畢竟不能認(rèn)證抵扣，多繳納點沒事，但是都要查的話，那這個規(guī)定超期抵扣，好像顯得沒多大意義
maize老師
2020 02/12 17:59
可以認(rèn)證抵扣啊，只是這個不含稅你不能跨年做啊，你要是17年做價稅合計，這個抵扣，那這個不含稅之前做成本和費用調(diào)出來
maize老師
2020 02/12 18:00
和之前同行說的你要調(diào)之前匯算清繳表， 這個是說所得稅，文件抵扣說的是增值稅，不一樣稅種
84784998
2020 02/12 18:03
好的，那如果是17年專票之前當(dāng)做普票作用當(dāng)做成本入賬的話，現(xiàn)在要怎么做
maize老師
2020 02/12 18:04
借進(jìn)項稅額 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
84784998
2020 02/12 18:05
那這個也是要調(diào)整以前的賬本啊，還是一樣會查吧？
maize老師
2020 02/12 18:07
可以去調(diào)之前匯算清繳表，你不調(diào)也可以，這個看你們自己， 金額不大不建議調(diào)之前了
84784998
2020 02/13 09:56
6個點技術(shù)服務(wù)費專票是否需要認(rèn)證，還有稅控盤的專票
maize老師
2020 02/13 09:58
6個點技術(shù)服務(wù)費專票是否需要認(rèn)證， 可以認(rèn)證。稅控盤這個不需要認(rèn)證，這個是可以全額抵減
84784998
2020 02/13 09:58
6個點技術(shù)服務(wù)費不認(rèn)證可以嗎
maize老師
2020 02/13 10:01
6個點技術(shù)服務(wù)費不認(rèn)證可以嗎 不認(rèn)證那不能抵扣，
84784998
2020 02/13 10:03
因為網(wǎng)上看說是技術(shù)服務(wù)費發(fā)票不需要認(rèn)證，所以才問下，有說是服務(wù)費不用認(rèn)證
maize老師
2020 02/13 10:04
你啥服務(wù)費，稅控設(shè)備這個技術(shù)維護(hù)費嗎，這個是不需要認(rèn)證，這個也可以全額抵減，這個280+200這個發(fā)票不需要認(rèn)證，但是我看現(xiàn)在技術(shù)維護(hù)費都開普通發(fā)票啊，給你們開專票嗎
84784998
2020 02/13 10:07
網(wǎng)上購買一個軟件使用，要繳納一年1000使用費
maize老師
2020 02/13 10:08
這個需要認(rèn)證不能全額抵減
閱讀 2942
描述你的問題，直接向老師提問
706
意見反饋
