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老師:請問一下年結(jié)賬套和跨年的賬套有啥區(qū)別,我是金蝶Kis迷你版,

84785021| 提問時間:2020 01/16 16:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是做了一月份之后再年結(jié)嗎
2020 01/16 18:28
84785021
2020 01/16 18:32
我12月份做完了,然后會提示我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目,當我結(jié)轉(zhuǎn)完之后會有2套賬,一個是正常的賬套報表里面的數(shù)據(jù)會自動換位置,然后錄入1月憑證的時候會自動跳轉(zhuǎn)到2020年1月,還有一套數(shù)據(jù)是年結(jié)賬套里面可以查找2019年的明細賬等
84785021
2020 01/16 18:32
我想請問一下這個年結(jié)賬套存在的意義是什么
郭老師
2020 01/16 18:36
然后錄入1月憑證的時候會自動跳轉(zhuǎn)到2020年1月 這個是新賬套,你20年業(yè)務做這里面
郭老師
2020 01/16 18:38
還有一套數(shù)據(jù)是年結(jié)賬套里面可以查找2019年的明細賬等 這個是去年的帳套,你如果想查一九年的業(yè)務,可以在這里面查詢。
84785021
2020 01/16 18:39
老師:請問一下我2020年的數(shù)據(jù)利潤表里面的期間費用還會存在數(shù)據(jù)嗎?新賬套里面
郭老師
2020 01/16 18:44
不會的 你沒有做賬沒有的
84785021
2020 01/16 18:45
但是我的新賬套里面期間費用還是2019年的余額
84785021
2020 01/16 18:45
我都愁死了
84785021
2020 01/16 18:45
期間費用我不是月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目到本年利潤了
郭老師
2020 01/16 18:46
20年那里面你做了業(yè)務的嗎
84785021
2020 01/16 18:46
怎么還會有余額啊
84785021
2020 01/16 18:47
我2019年的賬里面只把本年利潤的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面去
郭老師
2020 01/16 18:47
所有的費用都在那里面嗎 如果不是全部,哪個金額你打開憑證看下
84785021
2020 01/16 18:56
老師:不懂什么意思,請問在什么情況下跨年了期間費用還存在余額
郭老師
2020 01/16 18:58
沒有遇到,懷疑你的費用憑證是不是一月份的日期 要么就是你的軟件取數(shù)有問題
84785021
2020 01/16 19:03
我1月份還沒有錄入數(shù)據(jù),我只是在研究利潤表的時候發(fā)現(xiàn)利潤表里面還顯示有數(shù)據(jù)
郭老師
2020 01/16 19:04
那就是軟件公式有問題 取得數(shù)據(jù)不對 你們有軟件售后的嗎
84785021
2020 01/16 19:09
老師:請問你就是你當會計期間,跨年的第一個月你的利潤表存在期間數(shù)據(jù)嗎?
84785021
2020 01/16 19:13
還有就是我金蝶的財務軟件,我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這個科目的時候,直接通過查找科目余額表里面的數(shù)據(jù)來接轉(zhuǎn)的
郭老師
2020 01/16 19:18
沒有 還有你都沒有結(jié)賬,就可以出來利潤表? 沒有問題,就是本年利潤余額表的余額來結(jié)轉(zhuǎn)的
84785021
2020 01/16 19:20
我就是已經(jīng)年結(jié)了,才發(fā)現(xiàn)利潤表存在數(shù)據(jù)的,老師你的利潤表跨年的第一個月是沒有期間數(shù)據(jù)對吧
郭老師
2020 01/16 19:29
你好,對的,沒有問題的,
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