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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，小規(guī)模企業(yè)咨詢服務(wù)費(fèi)的普票開了29萬，申請開具專票1萬，是按照30萬交稅對吧？
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不含稅收入正好30萬元，專用發(fā)票部分需要繳納稅款，普通發(fā)票部分不用繳納。
2020 01/15 21:06
84785032 
2020 01/15 21:09
如果專票開了2萬，不含稅收入超了30萬呢
方亮老師 
2020 01/15 21:15
普通發(fā)票和專用發(fā)票都需要繳納稅款。
84785032
2020 01/15 21:17
老師，我們是開咨詢服務(wù)費(fèi)，沒有實(shí)物，可以開專票嗎？
方亮老師
2020 01/15 21:20
可以的。祝您工作愉快！
84785032
2020 01/15 21:36
那也就是普票專票共開了35萬，全部按照35萬的3個稅點(diǎn)交稅對嗎老師
方亮老師
2020 01/15 21:49
對的。 祝您工作愉快！
84785032
2020 01/15 21:56
我這個小規(guī)模的咨詢公司不管這一年，開的普票還是專票，只要累計交了50萬的增值稅會自動生成一般納稅人嗎？
方亮老師
2020 01/15 22:02
連續(xù)12個月的銷售額超過500萬元會強(qiáng)制變成一般納稅人。
84785032
2020 01/15 22:13
老師您這樣說的我有點(diǎn)懵，麻煩您再告訴我一下，我們是小規(guī)模咨詢公司，怎樣會被強(qiáng)制變成一般納稅人呢？現(xiàn)在就是擔(dān)心這一點(diǎn)
方亮老師
2020 01/15 22:17
如果你們單位連續(xù)12個月的不含稅銷售額超過500萬元就會變成一般納稅人。20年的1月份到12月份是連續(xù)的12個月，20年的2月份到21年1月份是連續(xù)的12個月，以下以此類推。
84785032
2020 01/15 22:20
好的 謝謝您 辛苦
方亮老師
2020 01/15 22:22
不客氣。祝您工作愉快！
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