问题已解决

我想問下,公司通過運(yùn)輸平臺給司機(jī)結(jié)算運(yùn)費(fèi),平臺給我公司月底開運(yùn)輸發(fā)票,其中稅款公司承擔(dān)一部分,平臺承擔(dān)一部分,從對公賬戶將司機(jī)的運(yùn)費(fèi)和公司承擔(dān)的相應(yīng)稅率的稅款一起打給運(yùn)輸平臺,請問怎么寫這個運(yùn)費(fèi)分錄及多打的那部分稅款的分錄,麻煩老師解答一下,謝謝您!

84785040| 提问时间:2020 01/15 16:31
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
多打的這部分你只能作為其他應(yīng)收款或預(yù)付賬款處理。 這部分稅款你不要走對公戶,私賬處理。
2020 01/15 16:38
84785040
2020 01/15 16:40
為什么不要走對公賬,
84785040
2020 01/15 16:40
一直從對公賬走
84785040
2020 01/15 16:44
開過來的票和打出去的款金額是一樣的
陳詩晗老師
2020 01/15 16:47
稅本該是司機(jī)承擔(dān), 不是公司承擔(dān)的,你公司承擔(dān)你沒有名目入賬,稅法上也不認(rèn)可
84785040
2020 01/15 16:52
明白了,司機(jī)運(yùn)費(fèi)是掛其他應(yīng)付款還是銷售費(fèi)用
陳詩晗老師
2020 01/15 17:02
其他應(yīng)付款處理。 你這 是屬于負(fù)債類
84785040
2020 01/16 11:40
老師我在問下,這個平臺我掛哪個科目
陳詩晗老師
2020 01/16 11:54
平臺?什么意思,同學(xué)
84785040
2020 01/16 11:57
就是支付運(yùn)費(fèi)的那個平臺
陳詩晗老師
2020 01/16 12:26
支付給平臺的這個費(fèi)用,你是就到管理費(fèi)用。如果說這個錢暫時沒有付的話,也是可以放到這個應(yīng)付款上面。
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