問(wèn)題已解決

老師，我們小微企業(yè)未達(dá)30萬(wàn)免交增值稅，我是這樣做的：借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 那把減免的稅額結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸 營(yíng)業(yè)外收入，這樣可以的嘛？但是這樣子銷項(xiàng)稅額的貸方就有余額，減免稅款的借方也有余額，怎么辦？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/14 16:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模不用設(shè)置三級(jí)科目，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以。
2020 01/14 16:06
郭老師
2020 01/14 16:06
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784973
2020 01/14 16:08
但是我們這個(gè)記賬軟件好像都有三級(jí)科目的
84784973
2020 01/14 16:09
應(yīng)交增值稅后面都帶有三級(jí)科目
郭老師
2020 01/14 16:11
自己增加一個(gè)二級(jí)科目就行。
84784973
2020 01/14 16:12
小規(guī)模是所有科目都不用設(shè)置三級(jí)嗎？還是說(shuō)個(gè)別科目
郭老師
2020 01/14 16:13
增值稅的不設(shè)置三級(jí)科目。
84784973
2020 01/14 16:13
或者我能不能從銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到減免，再?gòu)臏p免轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2020 01/14 16:16
你沒(méi)有銷項(xiàng)稅額。
84784973
2020 01/14 16:16
我確認(rèn)收入的時(shí)候就記了銷項(xiàng)稅額
郭老師
2020 01/14 16:17
那你就可以這么做吧。
84784973
2020 01/14 16:20
哈？
郭老師
2020 01/14 16:27
你那么設(shè)置了，就按你寫(xiě)的來(lái)做就行了。
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