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一般人企業(yè)銷項稅稅控盤出的金額是10918.62， 按實際銷售發(fā)票10885.1，因為有銷項負(fù)數(shù)導(dǎo)致的，這個怎么操作呢？申報按10918.62報的？
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發(fā)票根據(jù)稅盤打印出來的吧
這個應(yīng)該一致才對
2020 01/14 14:02
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老師，請問稅控盤查發(fā)票，里面有銷項負(fù)費金額和銷項負(fù)數(shù)金額是什么意思？
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小規(guī)模納稅人，以前年度以3個點開的發(fā)票上季度紅沖。上季度1個點開的發(fā)票銷項正數(shù)金額大于紅沖的銷售負(fù)數(shù)金額，但是銷項正數(shù)稅額小于銷項負(fù)數(shù)稅額。實際報增值稅的時候交的稅是用銷項正數(shù)金額減去銷項負(fù)數(shù)金額乘1%。請問我結(jié)轉(zhuǎn)上季度的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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銷項稅是負(fù)數(shù)怎么申報？
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