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老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額1800這個怎么處理？
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這個需要看為啥是借方，這是需要查下，是多交稅還是啥，
2020 01/14 10:49
84785039 
2020 01/14 10:51
交企業(yè)所得稅的時候只做了交的分錄，沒有做計提的分錄
maize老師 
2020 01/14 10:58
那就補(bǔ)上計提，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)
84785039
2020 01/14 15:02
老師，那到了月末，所得稅費(fèi)用要怎么處理呢
maize老師
2020 01/14 15:04
借本年利潤 貸所得稅費(fèi)用
84785039
2020 01/14 15:13
謝謝老師
maize老師
2020 01/14 15:15
好我先回復(fù)別的學(xué)員了，
84785039
2020 01/14 15:16
好的
maize老師
2020 01/14 15:34
好的，我這邊先結(jié)束了，
84785039
2020 01/14 16:02
老師，應(yīng)交稅費(fèi)，教育費(fèi)附加，也沒有計提，應(yīng)該這么做對嗎，借，營業(yè)稅金及附加，貸，應(yīng)交稅費(fèi)教育費(fèi)附加，對嗎？
maize老師
2020 01/14 16:04
沒有做現(xiàn)在就補(bǔ)上就可以
84785039
2020 01/14 16:05
然后再做，借，本年利潤，貸，營業(yè)稅金及附加對嗎？
maize老師
2020 01/14 16:08
，借，本年利潤，貸，營業(yè)稅金及附加 對
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