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之前兩個季度的租金計提多了，現(xiàn)在怎么沖回？ 原來租金做賬是:借:房租費用，貸款:預付賬款(租金都是預付的)

84784957| 提問時間：2020 01/12 20:04
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師,會計師
是攤銷多了還是計提多了？是哪個部門的房屋租金？你們單位具體從事什么業(yè)務？
2020 01/12 20:05
84784957
2020 01/12 20:07
Ktv內賬的,之前兩個季度攤銷多了1800元
方亮老師
2020 01/12 20:08
借：預付賬款 1800 貸：主營業(yè)務成本 1800
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