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問(wèn)題已解決
老師，您好，事業(yè)單位的財(cái)政撥款收入、其他收入期末結(jié)轉(zhuǎn)到“本期盈余”，不過(guò)最后“本期盈余”沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到“累計(jì)盈余”，也沒(méi)提專用基金的情況下，那期末余額是應(yīng)該放在“本期盈余”嗎？因?yàn)樽詈鬀](méi)有生成“本期盈余”轉(zhuǎn)“累計(jì)盈余”的憑證。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！
對(duì)的，你的理解很對(duì)
2020 01/12 08:49
84785000 
2020 01/12 09:17
老師，是直接放在本期盈余的期末余額就行了嗎？謝謝老師
蔣飛老師 
2020 01/12 09:34
最后需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借本期盈余
貸累計(jì)盈余
84785000
2020 01/12 10:11
是自己錄入憑證嗎？
摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余
借:本期盈余
貸:累計(jì)盈余
蔣飛老師
2020 01/12 10:19
你好！
對(duì)的，年底做這筆分錄
84785000
2020 01/12 10:24
老師，就19年來(lái)說(shuō)，那1-11月的“本期盈余”期末余額是寫(xiě)在資產(chǎn)負(fù)債表“本期盈余”這個(gè)科目對(duì)吧？然后到12月份做結(jié)轉(zhuǎn)到“累計(jì)盈余”分錄時(shí)，12月資產(chǎn)負(fù)債表就寫(xiě)到“累計(jì)盈余”期末余額對(duì)吧？
蔣飛老師
2020 01/12 10:43
你好！
是的。
84785000
2020 01/12 10:53
好噠，謝謝老師
蔣飛老師
2020 01/12 10:55
不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。
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