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建筑公司本月進項稅大于銷項稅，外地預(yù)繳的2%稅款本月填到附表四里面嗎？我填了后，主表28列顯示負數(shù)，系統(tǒng)提示錯誤。是不是應(yīng)留到下次再抵？
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你的意思是，預(yù)繳的金額大于你應(yīng)交的金額嗎？
2020 01/12 08:32
84785045 
2020 01/12 08:33
是的，本月應(yīng)繳因進項抵扣已是負數(shù)。
84785045
2020 01/12 08:48
本月銷項44587元，進項44951，預(yù)繳9908元。
陳詩晗老師 
2020 01/12 08:53
如果說你本期進項減去銷項是進項大于銷項，那么你預(yù)交的就不用填進去啊，因為你不存在可以抵扣。
84785045
2020 01/12 08:56
那預(yù)交的這筆是在下次存在稅款的情況下再填列進去，對吧。
陳詩晗老師
2020 01/12 09:08
是的，你本期不存在可以抵扣的增值稅
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