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問題已解決
建筑公司異地施工，本月預(yù)繳增值稅6900元，在增值稅申報附表4填列本月扣除6900元，但是提交增值稅申報表的時候提示“主表第28欄1分次預(yù)繳稅款填報異常，”比對不通過
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您好
請問您主表第28欄分次預(yù)繳稅款欄次金額填的多少？
附表四怎么填寫的 填了哪幾欄
2022 06/18 21:15
84785044 
2022 06/18 21:20
附表4填建筑服務(wù)6900元（實(shí)際扣款7314 含附加稅），本月抵扣填6900。主表28欄自動跳轉(zhuǎn)6900元
bamboo老師 
2022 06/18 21:24
請問附加稅是7314-6900=414 對嗎
可以把附表四截圖我看看嗎
84785044
2022 06/18 21:26
是的附加稅是414，抱歉老師我剛離開電腦了 沒有截圖了。。
bamboo老師
2022 06/18 21:29
那可以明天界面一下嗎
84785044
2022 06/18 21:32
老師我手機(jī)登陸上了
bamboo老師
2022 06/18 21:37
您附表四的金額不是6900啊 好像是有小數(shù)的啊
84785044
2022 06/18 21:39
嗯，老師，剛才離開電腦填了大概數(shù)。這個是主表
bamboo老師
2022 06/18 21:40
您異地預(yù)繳的實(shí)際是6900 還是帶小數(shù)點(diǎn)的數(shù)據(jù)？
84785044
2022 06/18 21:43
老師帶小數(shù)點(diǎn)的，截圖是實(shí)際數(shù)字
bamboo老師
2022 06/18 21:45
您是上個月預(yù)繳的還是本月預(yù)繳的？
84785044
2022 06/18 21:51
本月，剛繳納的
bamboo老師
2022 06/18 21:56
那不行的啊 本月預(yù)繳的要下個月填寫的啊
第28欄“①分次預(yù)繳稅額”：填寫納稅人本期已繳納的準(zhǔn)予在本期增值稅應(yīng)納稅額中抵減的稅額。
您現(xiàn)在填的是5月份的申報表 ?6月份預(yù)繳的不好填寫 系統(tǒng)讀不到數(shù)據(jù)啊
84785044
2022 06/18 22:27
好的明白了 謝謝老師
bamboo老師
2022 06/18 22:56
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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