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老師 ，您好。12月份開了如下幾張發(fā)票，第二張圖是可以勾選認(rèn)證的進(jìn)項專票。我是從最早開始的專票抵扣嗎？最下方的是稅控盤專票
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您好
是從最早的開始勾選抵扣
稅控盤專票不勾選 直接全額抵扣
2020 01/11 16:16
84784987 
2020 01/11 16:33
老師 我一共開了1000左右的發(fā)票 稅控盤全額抵扣怎么抵扣呢
bamboo老師 
2020 01/11 16:34
您勾選任何一張都大于您的銷項稅額 沒辦法抵扣稅盤稅款
84784987
2020 01/11 16:36
老師 我剛接手報稅工作 能說詳細(xì)一點抵扣原則嗎
bamboo老師
2020 01/11 16:38
稅盤跟稅盤服務(wù)費要抵扣的話 必須當(dāng)月銷項稅大于進(jìn)項稅額 需要繳納 增值稅 不然的話 不能抵減
您本月銷項稅額1000 大部分發(fā)票進(jìn)項稅額都大于銷項稅額了 不需要繳納增值稅 除非您勾選20.38稅額的 那樣您要繳納的增值稅就又多了
84784987
2020 01/11 16:46
那老師 我這月怎么申報比較合理呢
bamboo老師
2020 01/11 16:49
請問您本年稅負(fù)率多少
84784987
2020 01/11 16:56
我們是10月份才開始報稅的 做電商的 所以沒怎么銷售
bamboo老師
2020 01/11 16:58
那您勾選剛開始 可以勾選一千多的 本期不交稅
84784987
2020 01/11 17:15
我的開票金額共2802，應(yīng)交的銷項稅是322.54是不？
bamboo老師
2020 01/11 17:17
您前面截圖上有您的 銷項稅額啊
30.95*3+229.51=322.36
您勾選一個20.38的發(fā)票 然后200全額抵減 需要交納增值稅322.36-200-20.37=101.99
84784987
2020 01/12 15:03
那我要是不想繳稅的應(yīng)該怎么勾選認(rèn)證發(fā)票呢
bamboo老師
2020 01/12 15:04
就勾選一張一千多進(jìn)項稅額 的發(fā)票
84784987
2020 01/12 15:26
最下面那張23.01進(jìn)項專票就不勾選了是嗎？12月的留底稅是銷項322.36-進(jìn)項1104.42=782.06？
bamboo老師
2020 01/12 15:30
是的 最下面那張23.01進(jìn)項專票就不勾選
12月的留底稅是銷項322.36-進(jìn)項1104.42=782.06 對的
84784987
2020 01/12 15:51
下次銷項大于進(jìn)項的時候 稅控盤那張可以一起抵扣是吧？
bamboo老師
2020 01/12 15:56
下次銷項大于進(jìn)項的時候 稅控盤那張可以一起抵扣 是的
84784987
2020 01/12 16:08
甘老師 麻煩您 能教我填增值稅申報表嗎 剛畢業(yè)的沒經(jīng)驗..
bamboo老師
2020 01/12 16:14
您把開票系統(tǒng)里面的匯總表打印出來 然后填附表一 銷售額跟銷項稅額
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