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問題已解決
公司2年前參加眾籌項目，那時公司沒有正式成立也沒公戶，老板所有款項走私戶，現(xiàn)在突然公戶收到一筆質(zhì)保金這個要怎么做賬
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你好！
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款（或其他應(yīng)收款）
2020 01/10 10:39
84784953 
2020 01/10 10:43
但是這是沒有發(fā)票的
蔣飛老師 
2020 01/10 10:51
收錢不用發(fā)票的。
84784953
2020 01/10 11:00
這筆是做銷售收入嗎？公司主要業(yè)務(wù)是酒
蔣飛老師
2020 01/10 11:01
收回質(zhì)保金，不算收入的（沖減應(yīng)收）
84784953
2020 01/10 11:07
但是之前的款項都沒有從公戶出，也沒做賬，是現(xiàn)在收到這筆質(zhì)保金才知道這件事，以前款項也找不出來
蔣飛老師
2020 01/10 11:13
按賬理是應(yīng)該做上面的分錄的
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