問(wèn)題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表對(duì)不上，未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)欄對(duì)不上，數(shù)據(jù)都是對(duì)的，請(qǐng)問(wèn)有什么原因會(huì)出現(xiàn)這種情況

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/09 15:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)或者利潤(rùn)分配事項(xiàng)嗎？
2020 01/09 15:20
84785035
2020 01/09 15:24
調(diào)整了一筆，利潤(rùn)分配，這個(gè)在報(bào)表中如何填寫(xiě)？
鄒老師
2020 01/09 15:25
你好，做相應(yīng)的調(diào)整分錄，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后調(diào)整報(bào)表的期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)就是了 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的
84785035
2020 01/09 16:02
我在4月填了一筆，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)了，那我該怎么操作？
鄒老師
2020 01/09 16:07
你好，你直接做分錄調(diào)整了利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 在計(jì)算勾稽關(guān)系的時(shí)候就是，未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+調(diào)整的（利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)）金額
鄒老師
2020 01/09 16:07
你好，你直接做分錄調(diào)整了利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 在計(jì)算勾稽關(guān)系的時(shí)候就是，未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+（-）調(diào)整的（利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)）金額
84785035
2020 01/09 16:10
那就是兩張報(bào)表實(shí)質(zhì)關(guān)系是有差額的，這個(gè)差額我要自己計(jì)算進(jìn)去，是這個(gè)意思嗎？
鄒老師
2020 01/09 16:11
你好，是的，是這個(gè)意思
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