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應交稅費留抵稅額和稅務的不一致，要怎么調(diào)賬？
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你好！要查明原因才可以調(diào)帳
2020 01/09 15:19
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老師，期末留抵稅額，是要掛在應交稅費-應交增值稅-期末留抵稅額這里，還是掛應交稅費-期末留抵稅額，這樣的
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老師，留抵的稅額在應交稅費的借方，是一直在借方留著不管嗎
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關于留底退稅的分錄怎么編制
一 期末經(jīng)稅務機關核準的允許退還的增值稅期末留抵稅額
借：應交稅費——增值稅留抵稅額 貸：應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借：銀行存款 貸：應交稅費——增值稅留抵稅額
二：期末經(jīng)稅務機關核準的允許退還的增值稅期末留抵稅額
借：應交稅費——增值稅留抵稅額 貸：應交稅費——應交增值稅(留底稅額退稅)
借：銀行存款 貸：應交稅費——增值稅留抵稅額
上述那種比較好？或者老師有更好的分錄，請寫出來，謝謝
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賬上有應交稅費借方余額，增值稅申報表沒有留抵稅額，怎么調(diào)賬
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上個月留抵稅額 634.71 這個月留抵稅額 561.46 能不能如下寫 結轉(zhuǎn)分錄？
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 5336.76
應交稅費-增值稅留抵稅額 561.46
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5263.51
應交稅費-增值稅留抵稅額 634.71
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