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怎么計(jì)提企業(yè)所得稅，計(jì)提的那個(gè)數(shù)怎么算，利率是多少

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/09 11:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 如果符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)，稅率是 5%， 應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是10% 如果不符合，所得稅稅率是25%
2020 01/09 11:54
84784958
2020 01/09 11:56
之前的季度沒計(jì)提過(guò)企業(yè)所得稅
鄒老師
2020 01/09 11:59
你好，沒有計(jì)提，就需要按 利潤(rùn)總額*所得稅稅率 一次性補(bǔ)計(jì)提
84784958
2020 01/09 12:01
利潤(rùn)總額我應(yīng)該是去利潤(rùn)科目貸方的數(shù)是嗎
鄒老師
2020 01/09 12:06
你好，利潤(rùn)總額就是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)欄次的金額
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