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季度計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候，怎么算計(jì)提的金額呢

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/10 17:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好? 實(shí)際的利潤(rùn) *所得稅率?
2023 04/10 17:11
84784949
2023 04/10 17:21
是用本年利潤(rùn)去乘以嗎？虧損的情況下，我是否要計(jì)提企業(yè)所得稅？？
玲老師
2023 04/10 17:27
虧損就不用計(jì)提所得稅了。
玲老師
2023 04/10 17:28
本年的利潤(rùn)。如果你做完年報(bào)了，用本年利潤(rùn)可以彌補(bǔ)以前年度的虧損，然后彌補(bǔ)之后再虧損，不交所得稅也不用計(jì)提。
84784949
2023 04/10 17:42
去年12月，我忘了計(jì)提增值稅及附加，今年1月已經(jīng)繳納稅款，那我要怎么去處理了？
玲老師
2023 04/10 17:54
你好 先把計(jì)提 的分錄補(bǔ)上再交
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