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老師，我年底的時候忘記做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目的分錄了，12月份已經(jīng)結(jié)賬了，怎么辦??？
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您好，這個沒結(jié)轉(zhuǎn)不影響資產(chǎn)負債表，您可以反結(jié)賬，再補一筆分錄的
2020 01/08 13:00
84784981 
2020 01/08 13:01
是的不影響，但是公司規(guī)定不能反結(jié)賬了，可以在一月份調(diào)整嗎還是可以直接調(diào)整期初余額呢
宸宸老師 
2020 01/08 13:02
您好，可以的，那您就放在一個月結(jié)轉(zhuǎn)，摘要 寫清楚是結(jié)轉(zhuǎn)的2018年的本年利潤
84784981
2020 01/08 13:09
好的，這個對于去年的報表是沒有影響的哈？
84784981
2020 01/08 13:10
不過我們經(jīng)理說可以直接調(diào)整年初余額，這樣可行么
宸宸老師
2020 01/08 13:10
您好，本年利潤和未分配利潤 都體現(xiàn)在 資產(chǎn)負債表的未分配利潤上的，所以不影響報表的
84784981
2020 01/08 13:17
可以直接調(diào)整期初余額嗎
宸宸老師
2020 01/08 13:17
你好，也可以的，一樣的
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