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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好我想問(wèn)問(wèn)工程公司承接項(xiàng)目，項(xiàng)目可否單獨(dú)做賬？該怎么做？
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你好，內(nèi)賬的是嗎
可以的
按項(xiàng)目分開(kāi)賬套，或者一個(gè)賬套里面你們?cè)O(shè)置二級(jí)科目xx項(xiàng)目
2020 01/07 20:20
84785029 
2020 01/07 20:23
是內(nèi)賬和外賬，同一個(gè)套賬，相當(dāng)于兩個(gè)公司合伙，用其中一個(gè)公司做賬，因?yàn)楣具€接了別的工程，我想把這個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)核算出來(lái)包括稅費(fèi)，成本和費(fèi)用收入
84785029
2020 01/07 20:24
如果是設(shè)置另外的賬套那么辦稅和做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候怎么把數(shù)據(jù)合并？
郭老師 
2020 01/07 20:27
一個(gè)賬套，設(shè)置二級(jí)科目就可以
選擇這個(gè)就是了
84785029
2020 01/07 20:30
老師我還想問(wèn)問(wèn)就是購(gòu)買材料，材料到貨了也用完了，但是供貨商一直不提供發(fā)票，這個(gè)錢是經(jīng)過(guò)公賬出去的，掛在了預(yù)付款里，現(xiàn)在對(duì)方公司拒絕提供發(fā)票，我應(yīng)該怎么把這個(gè)預(yù)付款平掉？
郭老師
2020 01/07 20:31
借原材料貸預(yù)付
正常做就可以
匯算清繳調(diào)增
84785029
2020 01/07 20:32
借原材料附上送貨單入賬對(duì)嗎？匯算清繳怎么調(diào)增？
84785029
2020 01/07 20:33
還有我想問(wèn)問(wèn)應(yīng)付賬款貸方有個(gè)余額是十幾塊錢的這個(gè)怎么做平呢？
郭老師
2020 01/07 20:34
你結(jié)轉(zhuǎn)成本之后納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他里面調(diào)增
郭老師
2020 01/07 20:34
不支付了是嗎
營(yíng)業(yè)外收入
84785029
2020 01/07 20:40
好的，是的，不支付了，營(yíng)業(yè)外收入增加是在借方對(duì)吧，比如我多付的幾塊錢在應(yīng)付賬款借方有余額，要做平是帶營(yíng)業(yè)外支出對(duì)嗎？
郭老師
2020 01/07 20:42
借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入
是的
84785029
2020 01/07 20:46
老師對(duì)于工地上的人員流失挺大的，報(bào)個(gè)稅的人員和社保掛鉤，一半工地上的員工都不愿意買社保，老板也默許，那么他們的工資可以做對(duì)公賬里嗎？就是正常申報(bào)個(gè)稅，就是不買社保
郭老師
2020 01/07 20:48
你那邊社保查的嚴(yán)格嗎
不嚴(yán)格的你正常做工資報(bào)個(gè)稅可以
84785029
2020 01/07 20:50
我也不知道嚴(yán)不嚴(yán)格，這些人通常是三個(gè)月不到就離職了，領(lǐng)的工資還挺高的因?yàn)橛刑岢陕?，第一個(gè)月入職做增員，可能第二個(gè)月就離職了
郭老師
2020 01/07 21:01
你可以看你們當(dāng)?shù)仄渌钠髽I(yè)，有反映這個(gè)問(wèn)題的吧
沒(méi)有的就可以做
84785029
2020 01/07 21:03
好的，謝謝老師
郭老師
2020 01/07 21:29
不用客氣的，
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