問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度紅沖了上一季度的銷售發(fā)票，導(dǎo)致這一季度收入為正數(shù)，稅額為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)時(shí)如何申報(bào)？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/07 16:57
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
收入是正數(shù)，不可能稅額是負(fù)數(shù)的
2020 01/07 17:05
84785008
2020 01/07 17:09
是因?yàn)樯蟼€(gè)季度稅率是開(kāi)的5%（選錯(cuò)了），這個(gè)季度紅沖后開(kāi)正確的3%稅率的，總金額不變，所以導(dǎo)致收入為正數(shù)，稅額為負(fù)數(shù)。
辜老師
2020 01/07 17:11
你這種只能去稅務(wù)局申報(bào)的，申報(bào)系統(tǒng)報(bào)不了的
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