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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
接手培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，有學(xué)生退費(fèi)，會(huì)計(jì)分錄怎么做，這個(gè)學(xué)生交學(xué)費(fèi)是在所有權(quán)轉(zhuǎn)讓之前的
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當(dāng)時(shí)收入的怎么做 退費(fèi)的時(shí)候還是怎么做 只是金額用負(fù)數(shù) 科目都是一樣的
2020 01/07 10:57
84784960 
2020 01/07 11:12
如果是從頭做賬，是不是當(dāng)作其他應(yīng)付款？還有，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦音樂(lè)會(huì)的費(fèi)用計(jì)入什么科目，是做什么會(huì)計(jì)分錄
馬老師 
2020 01/07 11:26
收到款做的預(yù)收賬款
舉辦音樂(lè)會(huì)的目的是什么？為了給你們機(jī)構(gòu)做廣告宣傳嗎？
84784960
2020 01/07 11:27
是，宣傳
馬老師
2020 01/07 11:28
借銷售費(fèi)用 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸銀行存款
84784960
2020 01/07 11:35
好的，謝謝。POS機(jī)收款2500，富友上面手續(xù)費(fèi)是9.5元，那銀行應(yīng)該是收到2490.5，實(shí)際銀行收到2460.63，為什么會(huì)多出一點(diǎn)，這個(gè)會(huì)計(jì)上面怎么處理
馬老師
2020 01/07 11:37
應(yīng)該是刷卡手續(xù)費(fèi) 可以電話咨詢一下手續(xù)費(fèi)到底是怎么算的 差額部分就如到財(cái)務(wù)費(fèi)用
84784960
2020 01/07 11:37
實(shí)際收到2490.63
馬老師
2020 01/07 11:38
肯定應(yīng)該是手續(xù)費(fèi) 手續(xù)費(fèi)具體怎么算你問(wèn)銀行
應(yīng)該不是不管刷多少都是一樣的百分點(diǎn)
84784960
2020 01/07 11:39
0.15借記財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
馬老師
2020 01/07 11:43
就是你應(yīng)收款金額和你實(shí)際到賬的差額 就計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)
84784960
2020 01/07 11:51
那我做個(gè)憑證，后面附銀行回單和打印的一個(gè)富友的明細(xì)，它上面手續(xù)費(fèi)和銀行回單不一樣。那我是不是不要放這個(gè)打印了
馬老師
2020 01/07 11:56
你的富有明細(xì)這個(gè)上面可以看到手續(xù)費(fèi)扣了多少嗎？？如果可以看到你加起來(lái)如果不一致那就聯(lián)系富有或者銀行 看是哪里出錯(cuò)了
那就不是手續(xù)費(fèi)的問(wèn)題了
84784960
2020 01/07 13:05
接手時(shí)有現(xiàn)金，怎么入賬??？計(jì)入什么科目啊
84784960
2020 01/07 13:10
我是說(shuō)，在用友的賬套上
馬老師
2020 01/07 14:51
什么意思嗎 接手時(shí)有現(xiàn)金 干了什么的現(xiàn)金 哪里來(lái)的
84784960
2020 01/07 14:58
有的人學(xué)費(fèi)是直接轉(zhuǎn)給前臺(tái)個(gè)人賬戶的，然后這個(gè)錢就有一部分財(cái)務(wù)沒(méi)收走，留下作為日常開(kāi)銷的
馬老師
2020 01/07 15:11
意思是沒(méi)有進(jìn)入到外賬是嗎 你們是不是兩套賬
84784960
2020 01/07 15:19
這個(gè)拿它做其他應(yīng)收款可以嗎
84784960
2020 01/07 15:21
是的，兩套賬。沒(méi)有進(jìn)外帳，在手工帳上記著。因?yàn)檫@家企業(yè)轉(zhuǎn)讓了，這個(gè)要記在用友的賬上了，不知道怎么處理
馬老師
2020 01/07 15:25
意思是轉(zhuǎn)了以后要把兩套賬合成一套？
84784960
2020 01/07 15:26
是的，但是以前用友的賬不是很細(xì)
馬老師
2020 01/07 15:35
那你要查清楚沒(méi)有入外賬的這些錢都收了多少 花去了多少 還剩多少
如果是費(fèi)用類支出花了 且是以前年度的 要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
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