問題已解決

各位老師，我錯(cuò)把增值稅計(jì)提到營業(yè)稅金及附加了，如何調(diào)整，請看看下面圖，圖1是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，圖2是收入的分錄，各位老師看看怎么調(diào)整

84784959| 提問時(shí)間：2020 01/06 13:21
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您就需要再把84號和85號的營業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤就是了。
2020 01/06 13:29
84784959
2020 01/06 13:30
老師您看我不是結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
張艷老師
2020 01/06 13:30
您應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)兩筆12134.8的數(shù)字才對。
84784959
2020 01/06 13:35
請老師給出分錄謝謝
張艷老師
2020 01/06 13:35
借：營業(yè)稅金及附加 12134.8*2=24269.6 貸：本年利潤 24269.6
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