問(wèn)題已解決

12月支付了一筆5萬(wàn)多的材料費(fèi)，但是對(duì)方?jīng)]在12月底開票進(jìn)來(lái)。公司又缺成本票。這筆賬，我怎么做，才能做入成本去?。靠梢詴汗莱杀締?？發(fā)票要2020年1月才收到

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/05 15:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你就暫估成本 在12月 ；然后在2020年5月之前收到發(fā)票都可以稅前扣除的。 可以的
2020 01/05 15:55
84785001
2020 01/05 15:57
相當(dāng)于直接做。借成本，貸銀行存款嗎？收到發(fā)票后，直接貼在憑證后面嗎？分錄咋寫?。?/div>
meizi老師
2020 01/05 16:00
你好 你可以直接附或者你收到有差額 先沖暫估 按實(shí)際發(fā)票在做一筆
84785001
2020 01/05 16:01
跨年有影響沒(méi)？比如12月底我做借成本50000，貸銀行存款。2020年1月。我是沖這筆，再做一筆有發(fā)票的分錄嗎？因?yàn)榘l(fā)票開票日期是2020年1月
meizi老師
2020 01/05 16:03
你好 因?yàn)槟銓?shí)際是19年做了暫估成本。只要你取得合理發(fā)票 。你20年沖暫估 在按發(fā)票做一筆。 2020年不影響當(dāng)年損益的。 是的
84785001
2020 01/05 16:09
暫估的時(shí)候，分錄怎么寫啊？
meizi老師
2020 01/05 16:10
你好 如果你是買的材料 做借原材料-暫估貸銀行存款或者應(yīng)付賬款-暫估
84785001
2020 01/05 16:13
還要增加二級(jí)科目暫估兩個(gè)字嗎？我們是買大理石的，支付的大理石養(yǎng)護(hù)費(fèi)，是掛在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估嗎？
meizi老師
2020 01/05 16:14
你好 我是給你寫了暫估 。你可以不寫 摘要寫清楚就行了。 可以的 這個(gè)養(yǎng)護(hù)費(fèi)與你主營(yíng)收入直接相關(guān)的話
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