問(wèn)題已解決

上月多開(kāi)了一張倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)發(fā)票，這月剛看到，怎么處理，直接在開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)紅字發(fā)票嗎？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/05 11:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在開(kāi)票系統(tǒng)填寫(xiě)紅字發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過(guò)了就錄入通知單號(hào)碼開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票
2020 01/05 11:39
84784966
2020 01/05 11:43
上月倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)多開(kāi)一張，會(huì)比對(duì)不符嗎
84784966
2020 01/05 11:43
稅額
鄒老師
2020 01/05 11:45
你好，你納稅申報(bào)的時(shí)候需要包括這張多開(kāi)的發(fā)票稅額，這樣就不會(huì)比對(duì)不符的
84784966
2020 01/05 12:45
當(dāng)月給對(duì)方開(kāi)的銷售發(fā)票為什么必須當(dāng)月做賬？
鄒老師
2020 01/05 12:47
你好，因?yàn)榘l(fā)票是有所屬期的，而且會(huì)計(jì)上有及時(shí)性要求，當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票當(dāng)月就需要做賬（符合會(huì)計(jì)上及時(shí)性要求），而且需要按開(kāi)具發(fā)票所屬月份做納稅申報(bào)的（這樣申報(bào)的收入信息才會(huì)與開(kāi)具發(fā)票信息一致）
84784966
2020 01/05 12:53
如果銷售發(fā)票
84784966
2020 01/05 12:58
就是說(shuō)如果有一張銷售發(fā)票當(dāng)月雖然給對(duì)方開(kāi)了，但是沒(méi)有做上賬，納稅申報(bào)的時(shí)候按稅控開(kāi)票系統(tǒng)里的銷項(xiàng)稅額申報(bào)銷項(xiàng)稅，下月及時(shí)做上也可以吧？
鄒老師
2020 01/05 12:59
你好，賬上沒(méi)有做，那就只能是發(fā)現(xiàn)的時(shí)候補(bǔ)做相應(yīng)賬務(wù)處理了
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