問題已解決

您好！方老師，想咨詢您一下，在2019年12月份發(fā)現(xiàn)2018年和2019年因使用年限的錯誤，多計提了兩年的累計折舊，這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理，謝謝！

84784958| 提問時間：2020 01/04 19:40
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董老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
您好，如果金額不大，直接在當期補提折舊即可。借 累計折舊 貸管理費用或者XX 如果金額較大，需要追溯調(diào)整18年報表，但稅費均體現(xiàn)在19年 借累計折舊 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤 補提19年所得稅費用借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2020 01/04 21:41
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~