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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我想咨詢一下，現(xiàn)在賬務(wù)發(fā)現(xiàn)2019年的固定資產(chǎn)卡片錄入錯誤，沒有這張卡片才對，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理賬務(wù)
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你好，做固定資產(chǎn)報(bào)廢處理，總賬沖回計(jì)提的折舊金額通過以前年度損益調(diào)整
2022 03/01 09:52
84784969 
2022 03/01 09:54
固定資產(chǎn)報(bào)廢處理分錄是什么，不可以把那個刪除卡片嗎，當(dāng)時增加過卡片固定資產(chǎn)是沒增加過的
耿老師 
2022 03/01 09:55
你好！你們模塊連用了嗎？
84784969
2022 03/01 09:57
什么是模塊連用，19年增加卡片，目前發(fā)現(xiàn)一直計(jì)提
耿老師
2022 03/01 09:59
你好，一個是固定資產(chǎn)模塊，一個是總賬模塊，如果你的折就是不能自殘，包括推送過來的，那就不能直接刪除，
耿老師
2022 03/01 10:02
你好，一個是固定資產(chǎn)模塊，一個是總賬模塊，如果你的折舊是在固定資產(chǎn)模塊推送過來的那就不能直接刪除，
84784969
2022 03/01 10:02
固定資產(chǎn)報(bào)廢處理，總賬沖回計(jì)提的折舊金額通過以前年度損益調(diào)整，這樣處理的話，資產(chǎn)報(bào)廢怎么做分錄
耿老師
2022 03/01 10:05
你好！借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)
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