問(wèn)題已解決

增值稅附表一填寫(xiě)出現(xiàn):稅種類別為貨物，第5欄扣除后銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額應(yīng)該為0，請(qǐng)檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法6%稅率的發(fā)票，這個(gè)怎么解決

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/03 22:54
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，麻煩您截圖看看，以方便老師理解和解答，謝謝。
2020 01/03 23:11
84784955
2020 01/03 23:14
84784955
2020 01/03 23:14
紅字的地方出問(wèn)題
84784955
2020 01/03 23:16
自動(dòng)生成的，不能修改，如果將前面12欄金額填上，會(huì)有變化，但是我們沒(méi)有減免
王雁鳴老師
2020 01/03 23:23
您好，麻煩您檢查一下，是不是主表填寫(xiě)的是貨物銷售額，再附表一填寫(xiě)的是服務(wù)了，或者檢查一下，貴單位申報(bào)的增值稅率應(yīng)該是13%，而填寫(xiě)到6%的欄目去了。
84784955
2020 01/03 23:25
稅率檢查過(guò)了，填報(bào)對(duì)的，主表需要在附表一填寫(xiě)完才能進(jìn)入
王雁鳴老師
2020 01/03 23:41
您好，如果檢查過(guò)了，我看著上圖填寫(xiě)的也是對(duì)的，再檢查一下，與開(kāi)具的發(fā)票是不是能對(duì)上呢。
84784955
2020 01/04 00:40
好的，謝謝，我再看看吧
王雁鳴老師
2020 01/04 08:13
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。
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