問(wèn)題已解決

年底除了按平時(shí)做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，還要做什么別的嗎？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/03 07:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果單位有存貨 固定資產(chǎn) 還應(yīng)該盤(pán)點(diǎn) 催收發(fā)票 多計(jì)提的費(fèi)用沒(méi)有用完 可以沖銷(xiāo) 應(yīng)交增值稅下三級(jí)科目結(jié)平 本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)等
2020 01/03 07:35
84784965
2020 01/03 10:16
我們公司沒(méi)有存貨
84784965
2020 01/03 10:18
固定資產(chǎn)已經(jīng)盤(pán)點(diǎn)了，我們的固定資產(chǎn)主要是設(shè)備儀器之類(lèi)的，我們是做塑料檢測(cè)的，屬于服務(wù)業(yè)，但是我發(fā)現(xiàn)有些固定資產(chǎn)在臺(tái)賬里沒(méi)有，我該怎么處理
84784965
2020 01/03 10:22
那些東西不知道是什么時(shí)間買(mǎi)的 要查之前的賬
bamboo老師
2020 01/03 10:27
先盤(pán)點(diǎn) 如果沒(méi)有的話 做固定資產(chǎn)盤(pán)虧處理
84784965
2020 01/03 14:40
是臺(tái)賬沒(méi)有，實(shí)物有
bamboo老師
2020 01/03 14:47
那財(cái)務(wù)賬上有沒(méi)有
84784965
2020 01/03 14:54
付款肯定是有的，固定資產(chǎn)臺(tái)賬沒(méi)有
bamboo老師
2020 01/03 14:55
那把固定資產(chǎn)入賬
84784965
2020 01/03 14:59
那全部都入12月嗎
bamboo老師
2020 01/03 15:27
前面月份都已經(jīng)結(jié)賬了吧
84784965
2020 01/03 15:28
租金預(yù)付 按月計(jì)提
bamboo老師
2020 01/03 16:02
前面不是在說(shuō)固定資產(chǎn)么 怎么是租金了？
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