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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，一般納稅人外貿(mào)企業(yè)，之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了退稅認(rèn)證，因?yàn)榘l(fā)票開錯(cuò)了，這個(gè)月供應(yīng)商把發(fā)票紅沖了重新開了正確的發(fā)票，并且已經(jīng)做了出口退稅認(rèn)證，那我報(bào)稅的時(shí)候紅沖的發(fā)票怎么報(bào)稅，
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你沖紅的是做進(jìn)轉(zhuǎn)出，然后另開的正常進(jìn)項(xiàng)抵扣
2020 01/02 19:38
84785014 
2020 01/02 19:41
一般抵扣認(rèn)證紅沖是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在是出口退稅的，所以不知道報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)紅沖的那部分
陳詩晗老師 
2020 01/02 19:45
出口你也是退稅是退進(jìn)項(xiàng)總額 ，你退稅這部分當(dāng)期要抵銷，然后收到再加進(jìn)去處理。
也就是不可抵扣部分還要加這個(gè)沖紅部分
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