問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)我們實(shí)際支付材料款98萬(wàn)，對(duì)方開(kāi)票100萬(wàn)的普票，多開(kāi)的2萬(wàn)下次送貨少開(kāi)。那我該怎么做賬？ 1. 收到發(fā)票100萬(wàn)。按照實(shí)際發(fā)票金額做賬 借方：原材料 100 貸：應(yīng)付100萬(wàn) 附件發(fā)票，送貨單，入庫(kù)單 2.付款 借：應(yīng)付98萬(wàn)， 貸方：銀行存款98萬(wàn) 是這個(gè)思路嗎？ 但是我材料入庫(kù)單改怎么處理呢？也只能按照發(fā)票開(kāi)具金額100萬(wàn)入庫(kù)嗎？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/02 11:44
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 對(duì)的， 材料入庫(kù)單按照實(shí)際發(fā)貨數(shù)量入庫(kù)。
2020 01/02 11:48
84784968
2020 01/02 13:51
如果材料入庫(kù)單上面按照實(shí)際發(fā)貨數(shù)量來(lái)，那不是和我發(fā)票上面的100萬(wàn)不一樣噠，賬實(shí)不符了，這個(gè)該怎么理解呢？
84784968
2020 01/02 13:52
材料入庫(kù)單還需要單獨(dú)做賬嗎？
蔣飛老師
2020 01/02 14:30
是的，入庫(kù)和發(fā)票是不一致的
84784968
2020 01/02 14:48
入庫(kù)怎么做賬呢
蔣飛老師
2020 01/02 15:01
建議： 1..入庫(kù) 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款…暫估應(yīng)付
蔣飛老師
2020 01/02 15:03
2.收到發(fā)票 借：應(yīng)付賬款…暫估應(yīng)付100 貸：應(yīng)付100萬(wàn)
蔣飛老師
2020 01/02 15:04
3. 付款 借：應(yīng)付98萬(wàn)， 貸方：銀行存款98萬(wàn)
蔣飛老師
2020 01/02 15:05
建議： 1..入庫(kù) 借：原材料98 貸：應(yīng)付賬款…暫估應(yīng)付98 2.收到發(fā)票 借：應(yīng)付賬款…暫估應(yīng)付100 貸：應(yīng)付100萬(wàn) 3. 付款 借：應(yīng)付98萬(wàn)， 貸方：銀行存款98萬(wàn)
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