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如果前年的成本少做了，現(xiàn)在怎么補？怎么做賬啊
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你好 具體是什么成本少做了
2019 12/31 15:17
84785043 
2019 12/31 15:34
材料
meizi老師 
2019 12/31 15:40
你好 那你補做 是銷售的材料成本少結(jié)轉(zhuǎn)了 是嗎？
84785043
2019 12/31 15:49
如果是銷售的材料成本少結(jié)轉(zhuǎn)了，怎么做帳？如果是生產(chǎn)用的材料又怎么調(diào)呢？
meizi老師
2019 12/31 15:54
你好 1. 補結(jié)轉(zhuǎn) 借以前年度損益調(diào)整 貸原材料 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 2. 生產(chǎn)用的材料 也是這樣來做分錄的。 因為是往年的損益科目 都用以前年度損益調(diào)整來做的
84785043
2019 12/31 16:05
如果是制造費用和直接人工呢？
meizi老師
2019 12/31 16:06
你好 如果是制造費用和直接人工 這個又是什么業(yè)務(wù) ？
84785043
2019 12/31 16:40
也是成本少記了
84785043
2019 12/31 16:41
剛剛原材料不用借盈余公積嗎？
meizi老師
2019 12/31 16:44
你好 也是一樣的去結(jié)轉(zhuǎn) 你是說的提取盈余公積 。到時會涉及調(diào)整的；我的建議是如果你金額很小的 直接補做 不要去動這個以前年度損益調(diào)整科目。 因為 到時會引起你的報表勾稽關(guān)系不平的。
84785043
2019 12/31 18:05
就是跟結(jié)轉(zhuǎn)時一樣的分錄嗎？
meizi老師
2019 12/31 18:07
你好 是的 如果你金額很小 不屬于重大差錯的話
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