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郭老師，計提年終獎時分錄，借管理費用-獎金，貸：應(yīng)付職工薪酬-獎金，對嗎？不是用管理費用-工資和應(yīng)付薪酬-工資了吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，二級科目都是工資就可以
2019 12/27 14:05
84784960 
2019 12/27 14:23
噢，應(yīng)付職工薪酬-獎金、津貼和補貼，我用的速達軟件中有這個科目，您看用這個科目可以嗎？但借管理費用-工資，您看這樣是不是就不匹配了？
郭老師 
2019 12/27 14:25
你可以設(shè)置三級科目，獎金啥的。
84784960
2019 12/27 14:30
噢，在工資二級科目下再設(shè)三級科目獎金？還是可以設(shè)獎金二級科目呢？我設(shè)置獎金二級科目的話，匯算清繳是不是也要算在工資里？
郭老師
2019 12/27 14:32
每個月都有的獎金，年終獎，這些都屬于工資的。
郭老師
2019 12/27 14:32
如果你設(shè)置了獎金的話，你匯算清繳也是在工資里面，你這樣看方便的話你可以這樣設(shè)置。
84784960
2019 12/27 15:18
郭老師，關(guān)于盤盈我還要問您，我現(xiàn)在賬上庫存就比實際多出10盒，銷售都做完了，您看按盤盈處理對嗎？還再借方庫存商品 貸：待處理財產(chǎn)損溢？然后沖減管理費用，是這樣嗎？可我的賬上現(xiàn)在就是庫存商品多出來了，借方余額呀？
84784960
2019 12/27 15:20
實際庫里沒有庫存了，但我賬面還有庫存商品借方余額，這種情況算盤盈嗎？如果再做借方庫存商品，還對嗎？
郭老師
2019 12/27 15:21
你做了收入嗎？
沒有做收入，可以補做收入。
84784960
2019 12/27 15:22
收入都做完了啊，收入沒問題啊，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,就是庫存商品借方余額，還有庫存，實際應(yīng)該為0
84784960
2019 12/27 15:25
我這種情況是不是叫盤虧啊您看？
84784960
2019 12/27 15:28
計入管理費用-盤虧對嗎？
郭老師
2019 12/27 15:28
這叫盤盈、
是不是之前多做了收入。
84784960
2019 12/27 15:33
不會啊，收入肯定沒問題，每月按照網(wǎng)店后臺提現(xiàn)金額做的收入，結(jié)轉(zhuǎn)的成本，我覺得我這樣是盤虧，就是實際比賬面少，您看不對嗎？
郭老師
2019 12/27 15:39
盤虧，你應(yīng)該是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本
84784960
2019 12/27 15:46
噢噢，成本按銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)的，也沒問題，那您看我怎么處理比較好？按盤虧計入管理費用-盤虧？
郭老師
2019 12/27 15:51
你補一個結(jié)轉(zhuǎn)成本的就行。
84784960
2019 12/27 16:02
噢，郭老師，我們的庫存有點亂，多出一萬多元庫存，能補結(jié)轉(zhuǎn)嗎？是不是金額有點大？做盤虧不好吧？所得稅前不能扣除吧？那我做報損損失可以嗎您看？
郭老師
2019 12/27 16:08
結(jié)轉(zhuǎn)就可以，你看到別讓他出現(xiàn)，收入小于成本就行。
84784960
2019 12/27 16:11
嗯好的，謝謝郭老師，我就結(jié)轉(zhuǎn)成本吧，后面用附附件嗎？不用做個結(jié)轉(zhuǎn)成本的表了吧？直接結(jié)轉(zhuǎn)了就行？
郭老師
2019 12/27 16:27
可以自己寫下計算過程的
84784960
2019 12/27 17:10
噢，郭老師，我沒有啥計算過程啊，就把庫存商品余額結(jié)轉(zhuǎn)了，不附附件直接結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？
郭老師
2019 12/27 17:14
單價*數(shù)量就是成本的
可以
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