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你好老師，我們工程開始兩月還沒有來過發(fā)票，我們一般都是開票的時候按比例計提，之后再發(fā)放工資，現(xiàn)在這個工程沒開票，但需要發(fā)這兩月人工費(fèi)，怎么做賬？
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你好，人工正常按月計提的，然后再做發(fā)放。
2019 12/26 15:13
84785001 
2019 12/27 09:13
你好老師，什么意思
84785001
2019 12/27 09:13
我們一般都是開票當(dāng)月按比例計提
84785001
2019 12/27 09:14
您說的這種具體怎么做
小云老師 
2019 12/27 09:33
就是當(dāng)月無論開不開票都算出工資計提，然后發(fā)放就正常發(fā)啊
小云老師
2019 12/27 09:34
借:工程施工等 貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
84785001
2019 12/27 10:18
當(dāng)月計提記入工程施工，那月底工程施工結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小云老師
2019 12/27 10:42
是的，正常是月底要按完工進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)
84785001
2019 12/27 10:44
月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84785001
2019 12/27 10:44
我們不設(shè)置合同成本那些
小云老師
2019 12/27 11:03
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工
84785001
2019 12/27 11:07
月底結(jié)轉(zhuǎn)那開票當(dāng)月呢
小云老師
2019 12/27 11:43
你開票是確認(rèn)收入，和結(jié)轉(zhuǎn)成本不沖突
小云老師
2019 12/27 11:44
而且正規(guī)的月底也得按照完工進(jìn)度確認(rèn)收入，不是說開票才確認(rèn)
84785001
2019 12/27 11:48
關(guān)鍵當(dāng)月無法確認(rèn)工資，都是結(jié)算完按面積開票，結(jié)算工資
小云老師
2019 12/27 12:28
你可以暫估啊，這個數(shù)字你得自己去取得。
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